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内蒙古自治区包头市九原区林业局2017年度决算公开报告
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发布时间:2018-09-30 19:11     作者:林业局     来源:林业局     

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区、包头市关于林业生态环境建设、森林资源保护、天然林保护工程等方针、政策、法律、法规;

(二)研究拟定全区有关林业工作的方针、政策、法规并监督实施;编制全区林业生态规划、实施方案、作业设计;

 (三)拟定全区林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;

 (四)组织开展九原区植树造林、封山育林工作;组织指导以植树种草等生物措施、防治水土流失和防沙治沙工作;

 (五)开展全区森林资源管理、野生动植物资源的保护和利用;组织开展湿地保护工作;组织指导并监督全区森林病虫害、鼠害的防治检疫工作;指导各类商品林和风景林的培育,组织指导全区林木种苗生产和种苗市场的管理,指导全区林业队伍建设。

(六)贯彻落实国家有关森林公安工作的方针,政策和法律法规。

 (七)负责全区森林草原防扑火工作;全区围封禁牧督查工作;

 (八)负责梅力更自然保护区打击盗采矿产资源的违法行为;

 (九)湿地建设。以党的十八届三中、四中全会精神为指导,深入贯彻落实国家林业局《全面加强湿地生态系统保护大力推进生态文明和美丽中国建设》讲话精神,抢抓国家生态建设的重大机遇,紧紧围绕区委、区政府率先实现转型跨越发展的决策部署,以市、区政府目标责任书为抓手,以黄河国家湿地公园总体规划获得批复为契机、我区昭君岛湿地恢复与治理工程和合理建设工程为重点,进一步加快国家湿地公园建设,科学保护、合理利用好我区湿地资源,积极推进生态安全屏障建设。

二、机构设置及单位构成情况

2018年,包头市九原区林业局本级及下设独立预算单位共有7家,与上年相比,机构数无变化。但有1家单位更名:包头市九原区黄河湿地管护中心(与九原区果树工作站一套人员)。具体如下:

 1. 财政拨款的行政单位2家,为包头市九原区林业局本级,内设科室3个,分别为综合办公室、造林股、林政资源股。包头市森林公安局,内设科室4个,分别为综合办公室、刑侦资源保卫室、法制室、政工室,外派机构2个,梅力更派出所、沼潭派出所。

 2. 全额预算管理的事业单位为3家,分别九原区林业工作站(与九原区资源站、种苗站、森防站一套人员)、九原区黄河湿地管护中心(与九原区果树工作站一套人员)和九原区梅力更自然保护区管护中心

  3. 自收自支单位为3家,分别为九原区国营林场、九原区苗圃、九原区梅力更林场.

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年初收入预算数为846.92万元,收入决算数为2164.12万元,较年初收入预算数增加1317.2万元;支出预算数为846.92万元支出决算数为2107.49万元,较年初支出预算数增加1260.57万元。主要原因:2017年追加项目工程支出的增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,169.97万元,其中:本年收入合计2,164.12万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.85万元;支出总计2,169.97万元,年末结转和结余62.48万元。与2016年度相比,收入总计减少659.39万元,下降9.68%;支出总计减少1,466.56万元,下降66.57%。主要原因:一是在职人员退休,相应工资及社保统筹减少;二是实行厉行节约,严格执行八项制度。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,164.12万元,其中:财政拨款收入2,164.12万元,占100%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,107.49万元,其中:基本支出972.39万元,占46.1%;项目支出1,135.1万元,占53.9%                       (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,169.97万元,其中:年初结转和结余5.85万元;支出总计2,169.97万元,其中:年末结转和结余62.48万元。与2016年度相比,收入减少659.39万元万元,下降9.68%;支出减少1,466.56万元,下降66.57%。主要原因:一是在职人员退休,相应工资及社保统筹减少;二是实行厉行节约,严格执行八项制度。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,107.49万元,其中:基本支出972.39万元,占46.1%;项目支出1,135.1万元,占53.9%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出972.4万元,其中:人员经费800.77万元,主要包括:基本工资227.14万元、津贴补贴278.43万元、奖金0.02万元、社会保障缴费92.95万元、伙食补助费3.07万元、绩效工资116.97万元、其他工资和福利支出7.29万元、住房公积金74.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元,较上年减少53.48万元,主要原因是:一是在职人员退休,相应工资及社保统筹减少;公用经费171.63万元,主要包括:办公费148.18万元、水费1.13万元、电费0.04万元、邮电费1.39万元、取暖费12.97万元、差旅费2.11万元、培训费0.64万元、劳务费1.45万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他商品和服务支出0.18万元,较上年增加98.39万元,主要原因是:应付未付的费用列入支出中。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.5万元,支出决算为3.54万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆使用费用增加;二是车辆年久失修,工作任务大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.54万元,公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,占100%;。

公务用车运行维护费支出3.54万元,用于燃油及维修费用,车均运维费0.3万元,较上年减少0.5万元,主要原因是厉行节约,严格执行八项规定,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出119.4万元,比2016年增加88.1万元,增长281.5%。主要原因是:工程项目资金支出较大。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额51,910.55万元,其中:政府采购货物支出1.09万元,2016年减少239.06万元,降低99.5%,主要原因是:没有调拨货物类商品;政府采购工程支出51,909.46万元,比2016年增加48,307.99万元,增长1,341.3%,主要原因是:实施了ppp项目养护工程.因此采购工程支出项目金额增加。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆18辆,一般公务用车4辆,比2016年减少1,主要原因是:报废车辆一辆;特种专业技术用车3辆,比2016年增加2,主要原因是:上级划拨车辆;其他用车11辆,主要是本单位业务繁重,工作需用。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因上级部门该项指标未确定,暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕立敏    联系电话:0472-6887199

 

内蒙古自治区包头市九原区林业局2017年度决算公开表.xlsx


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