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内蒙古自治区包头市九原区信访局2017年度决算公开报告
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发布时间:2018-09-30 17:28     作者:信访局     来源:信访局     

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

九原区信访局为九原区政府组成部门,主要职能是:1.负责贯彻执行国家、自治区、包头市有关信访工作的方针政策和法律法规及规章条例;2.负责处理群众通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来电来信;3.负责接待、协调处理群众来区政府上访和异常、突发信访事件等九项职能

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设科室个,分别为:办公室,接待中心、督查中心。实有行政在职人员3人,事业人员8人,合同制1人,共计12人。本次公开的预算单位由局机关及所属全额事业单位组成。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年我部门年初结转和结余47.15万元,财政拨款收入309.53万元。2017年部门支出预算303.66万元。其中人员经费支出137.8万元,占总支出45.38%;公用经费165.86万元,占总支出54.62%

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计356.68万元,其中:本年收入合计309.53万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余47.15万元;支出总计356.68万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余23.58万元。与2016年度相比,收入总计减少5.3万元,下降1.5%;支出总计减少5.3万元,下降1.5%。主要原因:一是人员减少,相应的人员经费减少;二2017年度部分因付款没有全额拨付

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计309.53万元,其中:财政拨款收入309.53万元,占100%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计333.11万元,其中:一般公共服务支出297.83万元,89.41%社会保障和就业支出16.02万元,4.81%住房保障支出13.11万元,占3.94%;医疗卫生与计划生育支出6.15万元,占1.84%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计356.68万元,其中:年初结转和结余47.15万元支出总计356.68万元,其中:年末结转和结余23.58万元。与2016年度相比,收入减少5.3万元,下降1.5%;主要原因:一是人员减少,相应的人员经费减少;二2017年度部分应付款没有全额拨付。支出减少28.87万元,下降7.97%主要原因:部分应缴纳的应付款没有支付。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计333.11万元,其中:其中:一般公共服务支出297.83万元,89.41%社会保障和就业支出16.02万元,4.81%住房保障支出13.11万元,占3.94%;医疗卫生与计划生育支出6.15万元,占1.84%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.11万元,其中:人员经费173.98万元,主要包括:基本工资36.27万元,津贴补贴29.88万元奖金3.83万元,伙食补助费0.14万元,生活补助5.95万元其他社会保障缴费7.43万元其他工资福利支35.93万元绩效工资25.43万元其他对个人和家庭的补助支出1.26万元住房公积金13.11万元,机关事业单位基本养老保险缴纳费14.74万元,较上年减少24.73万元,主要原因是:工作人员减少,没有补发工资情况;公用经费159.13万元,主要包括:办公费24.47万元印刷费1.66万元,水费0.63万元邮电费0.61万元,差旅费59.64万元维修(护)费0.96万元,公务接待费0.76万元公务用车运行维护费2.86万元,办公设备购置9.95万元其他商品和服务支出45.42万元,取暖费2.48万元,劳务费8.7万元,委托业务费0.7万元,其他交通费用0.27万元,较上年增加43.01万元,主要原因是:2017年度国家、自治区、包头市、九原区各级信访保障任务增多,相应费用增多我局更新硬件宣传设备投入增多,更好的宣传及引导群众逐级走访,理性表达诉求

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为22.08元,支出决算为3.63万元,完成预算的16.44%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元,完成预算的29.09%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的6.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:按照中央八项规定,减少三公经费支出,我局从每个方面进行节约,每项支出均低于年初预算。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.63万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,占78.79%;公务接待费支出0.76万元,占21.21%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.86万元,用于各级信访保障以及局内日常办公,车均运维费2.86万元,较上年减少6.97万元,主要原因是按照上级要求,杜绝公车乱用清理,减少车辆运行维护费另外,公务用车减少1辆,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.76万元。其中:国内公务接待费0.76万元,接待8批次,共接待51人次。主要用于国家、自治区、包头市、九原区以及其他信访保障活动支出

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出159.12万元,比2016年增加43万元,上升37%。主要原因是:2017年度国家、自治区、包头市、九原区各级信访保障任务增多,相应费用增多我局更新部分硬件设备,更好的宣传及引导群众逐级走访,理性表达诉求

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额14.02万元,其中:政府采购货物支出14.02万元,比2016年增加0.69万元,增长5.1%,主要原因是:采购印刷宣传资料增加,多媒体宣传硬件增加政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,比2016年减少-1辆,主要原因是:公务用车制度改革,全区统一调配减少1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年度,九原区信访局按照工作要求,建立了部门预算绩效管理目标评价体系,2017年我局基本完成了绩效目标考核。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭昕    联系电话:0472-6939559

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

内蒙古自治区包头市九原区信访局2017年度决算公开表.xls

 



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