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九原区委员会政法委员会2016年度决算相关说明及部门决算公开表
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发布时间:2017-09-07 19:23     作者:九原区委员会政法委员会     来源:九原区委员会政法委员会     

九原区委员会政法委员会

2016年度决算相关说明

 

第一部分 中国共产党内蒙古自治区包头市九原区委员会政法委员会基本情况

一、部门职能

(一)贯彻落实中央和自治区、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示,根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署,指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

(二)围绕区委、区政府改革和发展的中心工作,对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署,并督促贯彻落实;参与依法治县方针的实施。

(三)组织、协调、指导维护社会稳定工作,督促有关部门抓好落实。

(四)组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究,提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

(五) 检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,督促纠正执法中存在的问题,协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

(六)组织协调社会治安综合治理工作,研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关措施。

(七)组织开展社会稳定风险评估工作。

(八)组织、指导防范和处理邪教问题工作。

(九)组织、协调国家安全工作。

(十)研究制定加强政法干部队伍建设的措施;协助区委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部,协助管理镇、街道综治副职,组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

(十一) 组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作,推广政法、综合治理工作的先进经验,表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设有机构 5个,分别为:维稳办、综治办、护路办、防范办、国安办。下设3个全额拨款事业单位分别为:社会稳定风险评估中心、反邪教协会办公室、社会管理创新协调中心 。实有行政在职 7人,事业人员11人,共计18人。

第二部分 中国共产党内蒙古自治区包头市九原区委员会政法委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政拨款收支319.4万元,2016年年初预算275.43万元,同比增加43.97万元,增长15.96%。

主要原因是由于工作需要,申请预算经费增大。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计319.4万元,支出总计319.4万元。与2015年度相比,收入增加1.55万元,增长0.5%;支出增加1.55万元,增长0.5%。主要原因:维稳工作量加大,相应费用增大。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计273.32万元,其中:财政拨款收入273.32万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计271.71万元,其中:基本支出271.71万元,占100%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计319.4万元,支出总计319.4万元。与2015年度相比,收入增加1.55万元,增长0.5%;主要原因:维稳工作量加大,相应费用增大。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计271.71万元,其中:基本支出271.71万元,占100%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出271.71万元,其中:人员经费200.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工作福利支出,较上年减少-21.98万元,主要原因是:由于人员调整,相应的人员经费减少;公用经费71万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、车辆运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置费,较上年增加21.92万元,主要原因是:维稳工作量大,因此对办公费、车辆维修等相关费用支出增大。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为23.8万元,支出决算为23.82万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.18万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.65万元,完成预算的100.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:维稳工作量大,车辆维修、燃油等相关费用支出增大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出23.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.18万元,占88.9%;公务接待费支出2.65万元,占11.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因:我单位无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出21.18万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出21.18万元,用于车辆维修费、燃油费、车辆保险等相关费用支出,车均运维费5.3万元,较上年增加0.01万元,主要原因是主要原因是维稳工作量大,车辆维修、燃油等相关费用支出增大,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出2.65万元。其中:国内公务接待费2.65万元,接待23批次,共接待220人次。主要用于进京、赴呼接访人员伙食;二是十个全覆盖期间下乡工作人员用餐;三是上级各部门检查验收工作餐费等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出71万元,比2015年增加21.92万元,增长44.7%,维稳工作量加大相应的费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额21.47万元,其中:政府采购货物支出21.47万元,比2015年增加13.27万元,增长162%,主要原因是:工作需要,政府采购增加,支出费用也增加;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)-6.4万元,增长(降低)-100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车4辆,比2015年增加4辆,主要原因是:公务用车统一调配;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车0辆,其他用车主要是……(具体情况由部门根据实际情况填列),比2015年减少4辆,主要原因是:政府公务用车统一调配。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位按照要求,建立了部门预算绩效目标评价体系,2016年完成了绩效目标考核。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝霞    联系电话:0472-6939263

九原区委员会政法委员会2016年度公开表.xls


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